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Diária de Viagem - Empenho 823/0

Data pagamento : 28/02/2024


DataValorEmpenhoFavorecido
22/02/2024245,40823162.105.468-38 - ROGÉRIO FERREIRA SANTOS DA SILVA
Histórico: EMPENHO COMPLEMENTAR A NOTA DE EMPENHO Nº 516, REFERENTE A DESPESAS COM VIAGEM A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E TRANSPORTE.


ANEXOS

ID Título Ver

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